Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	951	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.09	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - BATERIA 100 AH - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 1.330,00 - MARCA:BOSCH, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº282/2025.	30.000,00	2.660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - BATERIA 100 AH - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 1.330,00 - MARCA:BOSCH, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS IWQ-5572, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº282/2025.	2.660,00
17/02/2025	Conforme DANFE Nº 1/1979; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.660,00
TOTAL		2.660,00	2.660,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.660,00