| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9527 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ARO COM ARRAME DE AÇO GALVANIZADO Nº10, DE 0,50 CM DE DIÂMETRO, PARA DECORAÇAO NATALINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3697/2025. | 5,90 | 354,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | ARO COM ARRAME DE AÇO GALVANIZADO Nº10, DE 0,50 CM DE DIÂMETRO, PARA DECORAÇAO NATALINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3697/2025. | 354,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63301929; REF. EMPENHO 9527/2025 6653 - RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 354,00 | ||
| TOTAL | 354,00 | 354,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 354,00 | |||
