Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9536 |
Data de lançamento: |
09/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO PAP PORT. 4733/2024 EMENDA 202430200001 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 376.00 |
ESPÉCULO DESC. M - ESPÉCULO DESC. M |
1,10 |
413,60 |
| 420.00 |
ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM., CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3706/2025. |
1,10 |
462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2025 |
ESPÉCULO DESC. M - ESPÉCULO DESC. M ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM., CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3706/2025. |
875,60 |
|
|
| TOTAL |
875,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
875,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
