| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 9536 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO PAP PORT. 4733/2024 EMENDA 202430200001 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 376.00 | ESPÉCULO DESC. M - ESPÉCULO DESC. M | 1,10 | 413,60 |
| 420.00 | ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM., CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3706/2025. | 1,10 | 462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | ESPÉCULO DESC. M - ESPÉCULO DESC. M ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM., CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3706/2025. | 875,60 | ||
| 15/10/2025 | Conforme Fatura Nº 45403; REF. EMPENHO 9536/2025 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 875,60 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9536/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 875,60 | ||
| TOTAL | 875,60 | 875,60 | 875,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
