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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9558	Data de lançamento:	10/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.08	PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - PARACHOQUE FRONTAL - 01 UND - MARCA: BL	36.000,00	2.739,10
0.00	PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - LANTERNA PISCA DIANTEIRO LADO DIREITO - 01 UND - MARCA: ACR	36.000,00	151,90
0.00	PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - LANTERNA PISCA DIANTEIRO LADO ESQUERDO - 01 UND - MARCA: ACR,PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO BASCULANTE TECTOR PLACAS JAH-4C37, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3714/2025.	36.000,00	151,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2025	PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - PARACHOQUE FRONTAL - 01 UND - MARCA: BL PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - LANTERNA PISCA DIANTEIRO LADO DIREITO - 01 UND - MARCA: ACR PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - LANTERNA PISCA DIANTEIRO LADO ESQUERDO - 01 UND - MARCA: ACR,PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO BASCULANTE TECTOR PLACAS JAH-4C37, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3714/2025.	3.042,90
TOTAL		3.042,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.042,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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