| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
| Número do empenho: | 9573 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA FLEXIVEL 3/8 PARA LUBRIFICAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3729/2025 | 168,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | MANGUEIRA FLEXIVEL 3/8 PARA LUBRIFICAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3729/2025 | 168,00 | ||
| 15/10/2025 | Conforme DANFE Nº 0/5889; REF. EMPENHO 9573/2025 5312 - ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME, LIQUIDADO NOSA TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 168,00 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
