| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9583 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, DAS DEPENDÊNCIAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 435,39 | 435,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, DAS DEPENDÊNCIAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 435,39 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/132003918; 0/131968080; REF. EMPENHO 9583/2025 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 435,39 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 9583/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 435,39 | ||
| TOTAL | 435,39 | 435,39 | 435,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
