| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9587 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LUVA DE CORRER PVC 110mm COM OS ANEIS - MARCA: TIGRE, PARA CONSERTO DE ADUTORA DO ALTO ALEGRE, ATE ETA DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3738/2025. | 177,50 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | LUVA DE CORRER PVC 110mm COM OS ANEIS - MARCA: TIGRE, PARA CONSERTO DE ADUTORA DO ALTO ALEGRE, ATE ETA DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3738/2025. | 710,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/20030; REF. EMPENHO 9587/2025 70248 - FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 710,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 710,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
