| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA |
| Número do empenho: | 9622 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, RESTAURAÇÃO, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA URBANA, ABRANGENDO O PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE, RUAS PRINCIPAIS (AV. FARRAPOS, RUA BARÃO DO RIO BRANCO E VIAS ADJACENTES), POSTES (CERCA DE 60 UNIDADES), COQUEIROS (30 UNIDADES) E PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE CASA TEMÁTICA PARA O PAPAI NOEL, RESTAURAÇÃO DO PRESÉPIO E MONTAGEM DE CAMINHOS ILUMINADOS. A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ELEMEN | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, RESTAURAÇÃO, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA URBANA, ABRANGENDO O PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE, RUAS PRINCIPAIS (AV. FARRAPOS, RUA BARÃO DO RIO BRANCO E VIAS ADJACENTES), POSTES (CERCA DE 60 UNIDADES), COQUEIROS (30 UNIDADES) E PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE CASA TEMÁTICA PARA O PAPAI NOEL, RESTAURAÇÃO DO PRESÉPIO E MONTAGEM DE CAMINHOS ILUMINADOS. A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ELEMENTOS DECORATIVOS DURANTE O PERÍODO DE FESTIVIDADES, COM EXCEÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, CUJA RESPONSABILIDADE SERÁ DO MUNICÍPIO. O MUNICÍPIO FORNECERÁ EQUIPE DE APOIO COMPOSTA POR ELETRICISTA E DOIS AUXILIARES PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, PROMOVENDO ECONOMICIDADE E APROVEITAMENTO DE RECURSOS INTERNOS, ALÉM DE EQUIPE PARA AJUDAR NA DECORAÇÃO DEVENDO A EMPRESA CONTRATADA REALIZAR A COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS, CFE. DISPENSA Nº42/2025, CONTRATO Nº148/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3752/2025 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.000,00 | |||
