| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA |
| Número do empenho: | 9624 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CRIAÇÃO, AMBIENTAÇÃO, MONTAGEM E SUPORTE LOGÍSTICO DA DECORAÇÃO DA FEIRA DO CONHECIMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE DOIS LIVROS GRANDES NA ENTRADA E TRÊS PORTAIS TEMÁTICOS DESCRITOS EM ANEXO, OS MESMOS JÁ DEFINIDOS PELA EQUIPE DA SECRETARIA, A DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESTANDES ESCOLARES E DEMAIS ESPAÇOS PEDAGÓGICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL ANTÔNIO BONETTI. INCLUI SUPORTE TÉCNICO DURANTE OS DIAS DO EVENTO E DESMONTAGEM IMEDIATA APÓS O ENCERRAMENTO. FORNEC | 6.640,00 | 6.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CRIAÇÃO, AMBIENTAÇÃO, MONTAGEM E SUPORTE LOGÍSTICO DA DECORAÇÃO DA FEIRA DO CONHECIMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE DOIS LIVROS GRANDES NA ENTRADA E TRÊS PORTAIS TEMÁTICOS DESCRITOS EM ANEXO, OS MESMOS JÁ DEFINIDOS PELA EQUIPE DA SECRETARIA, A DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESTANDES ESCOLARES E DEMAIS ESPAÇOS PEDAGÓGICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL ANTÔNIO BONETTI. INCLUI SUPORTE TÉCNICO DURANTE OS DIAS DO EVENTO E DESMONTAGEM IMEDIATA APÓS O ENCERRAMENTO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AMBIENTAÇÃO DA FEIRA, COM INSUMOS COMO PAPÉIS DECORATIVOS, FITAS, FIOS TRANSPARENTES, LETRAS COLORIDAS EM DIVERSOS TAMANHOS E CORES, PAINÉIS, ADESIVOS, TECIDOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ATUAR EM COLABORAÇÃO COM A EQUIPE DA SECRETARIA, SENDO O MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PELO APOIO OPERACIONAL COM SERVIDORES PRÓPRIOS, VISANDO PROMOVER ECONOMICIDADE (CONFORME ANEXO), CFE. DISPENSA Nº42/2025, CONTRATO Nº148/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3750/2025. | 6.640,00 | ||
| 31/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/226; REF. EMPENHO 9624/2025 17264 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.640,00 | ||
| TOTAL | 6.640,00 | 6.640,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.640,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/10/2025 | 132,80 | 3466/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 132,80 |
