| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9631 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, DO POÇO DE ENC. GAUCHA, POÇO DO ESTREITO, POÇO DE FARINHAS GRANDE, POÇO ARTESIANO SAO DOMINGOS, POÇO ARTESINAO SAO MIGUEL, MOTO BOMBA SAO ROQUE, POÇO ALTO FELIZ, POÇO FARINHAS, POÇO ENC. GAUCHA | 5.658,30 | 5.658,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, DO POÇO DE ENC. GAUCHA, POÇO DO ESTREITO, POÇO DE FARINHAS GRANDE, POÇO ARTESIANO SAO DOMINGOS, POÇO ARTESINAO SAO MIGUEL, MOTO BOMBA SAO ROQUE, POÇO ALTO FELIZ, POÇO FARINHAS, POÇO ENC. GAUCHA | 5.658,30 | ||
| 15/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1257947; 0/1254060; 0/1255278; 0/1257948; 0/1258116; 0/1261068; 0/1262179; 0/1267051; 0/1267049; REF. EMPENHO 9631/2025 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.658,30 | ||
| TOTAL | 5.658,30 | 5.658,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.658,30 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 16/10/2025 | 67,37 | 3242/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 67,37 |
