| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 9633 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGISTRO DE PRESSÃO 25MM PVC COMLPETO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3758/2025. | 31,90 | 31,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | REGISTRO DE PRESSÃO 25MM PVC COMLPETO, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3758/2025. | 31,90 | ||
| 17/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/339847; REF. EMPENHO 9633/2025 69352 - COOPERATIVA A1, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 31,90 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 31,90 | ||
| TOTAL | 31,90 | 31,90 | 31,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
