| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 9635 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RE-EMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº9190/2025, DEVIDO NAO HAVER SALDO SUFICIENTE NA CONTA CONVENIO. | 296,43 | 296,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | RE-EMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº9190/2025, DEVIDO NAO HAVER SALDO SUFICIENTE NA CONTA CONVENIO. | 296,43 | ||
| 16/10/2025 | Conforme Fatura Nº 45141; REF. EMPENHO 9635/2025 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 296,43 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 9635/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,43 | ||
| TOTAL | 296,43 | 296,43 | 296,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
