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Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9642	Data de lançamento:	16/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO), EMEF TREZE DE MAIO (VILA NOVA BRASILIA),EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II	1.752,37	1.752,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2025	PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO), EMEF TREZE DE MAIO (VILA NOVA BRASILIA),EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II	1.752,37
16/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1267053; 0/1267043; 0/1267044; 0/1267052; REF. EMPENHO 9642/2025 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		1.752,37
30/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9642/2025 - REF. OUTUBRO/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293			1.731,81
30/10/2025	Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 9642/2025			20,56
TOTAL		1.752,37	1.752,37	1.752,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	16/10/2025	20,56	3261/2025	Lançada
TOTAL		20,56