| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 9647 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 23/10/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº67/2025. | 0,00 | 2.103,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 23/10/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº67/2025. | 2.103,07 | ||
| 16/10/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.103,07 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 9647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.103,07 | ||
| TOTAL | 2.103,07 | 2.103,07 | 2.103,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
