| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 9650 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESERVATORIO AGUA RADIADOR - 01 UND - MARCA: RESERPLASTIC, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS IZE-7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3760/2025. | 333,20 | 333,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | RESERVATORIO AGUA RADIADOR - 01 UND - MARCA: RESERPLASTIC, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS IZE-7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3760/2025. | 333,20 | ||
| 24/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2671; REF. EMPENHO 9650/2025 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 333,20 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 333,20 | ||
| TOTAL | 333,20 | 333,20 | 333,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
