Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9658
Data de lançamento:
17/10/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEFERIMENTO DE PAGAMENTO, EMITIDO VIA MEMORANDO Nº24/2025-SMAS, E VISTO PELA PROCURADORA MUNICIPAL.
1.136,30
1.136,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEFERIMENTO DE PAGAMENTO, EMITIDO VIA MEMORANDO Nº24/2025-SMAS, E VISTO PELA PROCURADORA MUNICIPAL.
1.136,30
17/10/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.136,30
20/10/2025
Pagamento de Empenho 9658/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.136,30
TOTAL
1.136,30
1.136,30
1.136,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
