Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO NOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
967 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
RATEIO EM CONSORCIO PÚBLICO COMUNORS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº298/2025. |
7.798,68 |
93.584,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
RATEIO EM CONSORCIO PÚBLICO COMUNORS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº298/2025. |
93.584,16 |
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| 12/02/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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7.798,68 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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7.798,68 |
| TOTAL |
93.584,16 |
7.798,68 |
7.798,68 |
| SALDO A PAGAR |
85.785,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
