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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9670	Data de lançamento:	17/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
145.57	AQUISIÇÃO DE 145,569 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	6,77	985,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2025	AQUISIÇÃO DE 145,569 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	985,50
17/10/2025	Conforme DANFE Nº 1/14267; 1/14280; 1/14278; 1/14302; REF. EMPENHO 9670/2025 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		985,50
30/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			983,17
30/10/2025	Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 9670/2025			2,33
TOTAL		985,50	985,50	985,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17/10/2025	2,33	3274/2025	Lançada
TOTAL		2,33