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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	970	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA)	129,94	2.598,80
2.00	GAS PARA CILINDRO P 45 (CARGA), PARA USO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº301/2025.	479,99	959,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA) GAS PARA CILINDRO P 45 (CARGA), PARA USO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº301/2025.	3.558,78
TOTAL		3.558,78	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.558,78

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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