| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
| Número do empenho: | 9703 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Papel 60 kg tamanho A4 branco gramatura 180g pacote com 50 folhas - pacote com 50 folhas, PARA EMISSAO DE CERTIFICADOS REFERENTES AO 1ºSEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3792/2025. | 20,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Papel 60 kg tamanho A4 branco gramatura 180g pacote com 50 folhas - pacote com 50 folhas, PARA EMISSAO DE CERTIFICADOS REFERENTES AO 1ºSEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3792/2025. | 60,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/296; REF. EMPENHO 9703/2025 5770 - EGIDIO MOTTA SOARES ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 60,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 60,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
