| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAINE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 9704 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 48 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE INTERFERÊNCIAS ARTÍSTICAS COMPOSTA POR: RECEPÇÃO DOS ALUNOS PELOS ARTISTAS NA ENTRADA DO EVENTO, DANDO AS BOAS-VINDAS E FAZENDO FOTOS; NÚMERO ESPECIAL PARA A ABERTURA OFICIAL DO EVENTO; CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS; INTERAÇÃO E FOTOS COM OS ALUNOS E CONVIDADOS. SENDO AS ATIVIDADES DE 04 HORAS CADA DIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO CONHECIMENTO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº48/2025, CONTRATO Nº153/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3793/2025. | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | SERVIÇO DE INTERFERÊNCIAS ARTÍSTICAS COMPOSTA POR: RECEPÇÃO DOS ALUNOS PELOS ARTISTAS NA ENTRADA DO EVENTO, DANDO AS BOAS-VINDAS E FAZENDO FOTOS; NÚMERO ESPECIAL PARA A ABERTURA OFICIAL DO EVENTO; CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS; INTERAÇÃO E FOTOS COM OS ALUNOS E CONVIDADOS. SENDO AS ATIVIDADES DE 04 HORAS CADA DIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO CONHECIMENTO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº48/2025, CONTRATO Nº153/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3793/2025. | 24.000,00 | ||
| 05/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1793; REF. EMPENHO 9704/2025 776398 - LAINE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 24.000,00 | ||
| TOTAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24.000,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/11/2025 | 1.200,00 | 3553/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 1.200,00 |
