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Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	971	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA USO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº302/2025.	129,94	1.819,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA USO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº302/2025.	1.819,16
27/02/2025	Conforme DANFE Nº 1/6696; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		259,88
19/03/2025	Conforme DANFE Nº 1/6721; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		259,88
20/03/2025	Pagamento via Retorno Bancário			259,88
03/04/2025	Pagamento via Retorno Bancário			259,88
28/04/2025	Conforme DANFE Nº 1/6790; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		259,88
15/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 971/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			259,88
11/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/6869; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		259,88
TOTAL		1.819,16	1.039,52	779,64
SALDO A PAGAR				1.039,52