Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA USO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº302/2025. |
1.819,16 |
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| 27/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/6696; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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259,88 |
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| 19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/6721; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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259,88 |
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| 20/03/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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259,88 |
| 03/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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259,88 |
| 28/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/6790; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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259,88 |
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| 15/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 971/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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259,88 |
| 11/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/6869; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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259,88 |
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| 26/06/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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259,88 |
| 02/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/6913; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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259,88 |
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| 15/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/6949; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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259,88 |
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| 17/07/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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259,88 |
| 31/07/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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259,88 |
| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/6984; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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259,88 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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259,88 |
| TOTAL |
1.819,16 |
1.819,16 |
1.819,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
