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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 971 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA USO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº302/2025. 129,94 1.819,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA USO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº302/2025. 1.819,16
27/02/2025 Conforme DANFE Nº 1/6696; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 259,88
19/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/6721; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 259,88
20/03/2025 Pagamento via Retorno Bancário 259,88
03/04/2025 Pagamento via Retorno Bancário 259,88
TOTAL 1.819,16 519,76 519,76
SALDO A PAGAR 1.299,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.