| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 9760 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - FECHADURA DA CABINE - 01 UND - MARCA: ORI | 40.000,00 | 567,42 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - MOLA DA CABINE - 01 UND - MARCA: MARCHETTI, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IVL-3451, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3825/2025. | 40.000,00 | 250,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - FECHADURA DA CABINE - 01 UND - MARCA: ORI PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - MOLA DA CABINE - 01 UND - MARCA: MARCHETTI, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IVL-3451, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3825/2025. | 818,30 | ||
| 24/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2677; REF. EMPENHO 9760/2025 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 818,30 | ||
| TOTAL | 818,30 | 818,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 818,30 | |||
