| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 9763 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO PAP PORT. 4733/2024 EMENDA 202430200001 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RESINA FLOW - RESINA FLOW | 13,59 | 54,36 |
| 20.00 | LUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM PÓ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3828/2025. | 24,90 | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | RESINA FLOW - RESINA FLOW LUVA PROCEDIMENTO TAM P SEM PÓ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3828/2025. | 552,36 | ||
| 11/11/2025 | Conforme Fatura Nº 45816; REF. EMPENHO 9763/2025 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 552,36 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento de Empenho 9763/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 552,36 | ||
| TOTAL | 552,36 | 552,36 | 552,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
