Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS OUTUBRO DE 2025. |
47.245,63 |
|
|
| 24/10/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
47.245,63 |
|
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
73,66 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
74,40 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
205,98 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
296,22 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
1.172,32 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
2.521,07 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
2.819,22 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
6.241,83 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
6.664,86 |
| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 9838/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
27.176,07 |
| TOTAL |
47.245,63 |
47.245,63 |
47.245,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
