Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS OUTUBRO DE 2025. |
101.078,19 |
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| 24/10/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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101.078,19 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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128,48 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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417,54 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. CFE AUTORIZAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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528,15 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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2.676,96 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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5.939,02 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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6.021,37 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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9.772,35 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
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9.911,22 |
| 24/10/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL PARA SER EMPENHADO EM OUTRO RV. |
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-42.467,44 |
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| 24/10/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL PARA SER EMPENHADO NO OUTRO RV. |
-42.467,44 |
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| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 9858/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.215,66 |
| TOTAL |
58.610,75 |
58.610,75 |
58.610,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
