| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 995 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BACIA PLASTICA REDONDA, REFORÇADA, CAPACIDADE MÍNIMA 15 LITROS | 10,00 | 100,00 |
| 4.00 | CHALEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE MÍNIMA 1,7 LITROS, VOLTAGEM 220V | 55,99 | 223,96 |
| 5.00 | FORMA PARA PIZZA EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO MÍNIMO 35CM | 22,50 | 112,50 |
| 3.00 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS, INOX | 78,00 | 234,00 |
| 2.00 | GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO E ALÇA PARA TRANSPORTE | 36,50 | 73,00 |
| 3.00 | PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, REFORÇADA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº316/2025. | 160,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | BACIA PLASTICA REDONDA, REFORÇADA, CAPACIDADE MÍNIMA 15 LITROS CHALEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE MÍNIMA 1,7 LITROS, VOLTAGEM 220V FORMA PARA PIZZA EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO MÍNIMO 35CM GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS, INOX GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO E ALÇA PARA TRANSPORTE PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, REFORÇADA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº316/2025. | 1.223,46 | ||
| TOTAL | 1.223,46 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.223,46 | |||
