| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANUBIA DUARTE SILVEIRA |
| Número do empenho: | 1000 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 14/02/2025, AONDE PARTICIPARA DE CURSO ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº009/2026. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 A 14/02/2025, AONDE PARTICIPARA DE CURSO ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº009/2026. | 250,00 | ||
| 06/02/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 250,00 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 1000/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| 19/02/2026 | ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR | -19,35 | ||
| 19/02/2026 | ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR | -19,35 | ||
| 19/02/2026 | ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR | -19,35 | ||
| TOTAL | 230,65 | 230,65 | 230,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
