| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1008 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.05 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - INTERCOOLER RADIADOR DE AR DE CARGA - 01 UND - PEÇA GENUINA | 48.000,00 | 2.587,21 |
| 0.06 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - MANGUEIRA/TUBO FLEXIVEL DE AR PRESSURIZAÇÃO INTERCOOLER - 01 UND, PARA CONSERTO DA SPRINTER VAN 516, PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº354/2026. | 48.000,00 | 3.112,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - INTERCOOLER RADIADOR DE AR DE CARGA - 01 UND - PEÇA GENUINA PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - MANGUEIRA/TUBO FLEXIVEL DE AR PRESSURIZAÇÃO INTERCOOLER - 01 UND, PARA CONSERTO DA SPRINTER VAN 516, PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº354/2026. | 5.699,37 | ||
| 11/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/303; REF. EMPENHO 1008/2026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.699,37 | ||
| TOTAL | 5.699,37 | 5.699,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.699,37 | |||
