| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 1024 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ACIDOS GRAXOS 100ml - ACIDOS GRAXOS 100ml | 3,63 | 108,90 |
| 300.00 | ATADURA CREPOM 20 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº369/2026. | 1,15 | 344,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | ACIDOS GRAXOS 100ml - ACIDOS GRAXOS 100ml ATADURA CREPOM 20 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº369/2026. | 453,60 | ||
| 13/02/2026 | Conforme Fatura Nº 47319; REF. EMPENHO 1024/2026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 453,60 | ||
| TOTAL | 453,60 | 453,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 453,60 | |||
