| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDECIR DE COSTA |
| Número do empenho: | 1036 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03/02/2026, PARA ACOMPANHAR SERVIDOR DA EMATER, PARA RECEBER VEICULO DA OPERAÇÃO TERRA FORTE, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03/02/2026, PARA ACOMPANHAR SERVIDOR DA EMATER, PARA RECEBER VEICULO DA OPERAÇÃO TERRA FORTE, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA | 50,00 | ||
| 09/02/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 50,00 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
