| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS ATINGIDOS FOZ DO CHAPECÓ A.A.F.C |
| Número do empenho: | 1062 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | TERMO DE PARCERIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Desembolso referente ao 1º trimestre 2026, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE DESENBOLSO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2026, TERMO DE FOMENTO Nº01/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº380/2026. | 42.320,00 | 42.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Desembolso referente ao 1º trimestre 2026, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE DESENBOLSO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2026, TERMO DE FOMENTO Nº01/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº380/2026. | 42.320,00 | ||
| 13/02/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 42.320,00 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 42.320,00 | ||
| TOTAL | 42.320,00 | 42.320,00 | 42.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
