Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2026 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CFE. PE Nº18/2024, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº109/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº390/2026. |
7.554,26 |
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| 12/02/2026 |
Conforme Fatura Nº 534;
REF. EMPENHO 1071/2026
775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.020,80 |
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| 19/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1071/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.020,80 |
| 26/02/2026 |
Conforme Fatura Nº 589;
REF. EMPENHO 1071/2026
775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.020,80 |
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| 04/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1071/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.020,80 |
| 30/03/2026 |
Conforme Fatura Nº 663;
REF. EMPENHO 1071/2026
775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.020,80 |
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| 09/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1071/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.020,80 |
| 28/04/2026 |
Conforme Fatura Nº 715;
REF. EMPENHO 1071/2026
775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.020,80 |
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| 07/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1071/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.020,80 |
| 23/07/2026 |
Conforme Folha de Pagamento Nº 774;
REF. EMPENHO 1071/2026
775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
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928,00 |
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| 24/07/2026 |
Conforme Fatura Nº 833;
REF. EMPENHO 1071/2026
775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
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1.369,34 |
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| 28/07/2026 |
Conforme Fatura Nº 884;
REF. EMPENHO 1071/2026
775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
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1.173,72 |
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| 06/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1071/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.297,34 |
| 06/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1071/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.173,72 |
| TOTAL |
7.554,26 |
7.554,26 |
7.554,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
