| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | REST. DE TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AVANÇAR POÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.93.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Solicito empenho saldo de rendimento de aplicação do convenio n° FPE 1067/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº397/2026. | 12.244,14 | 12.244,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Solicito empenho saldo de rendimento de aplicação do convenio n° FPE 1067/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº397/2026. | 12.244,14 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 12.244,14 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 71130 | 12.244,14 | ||
| TOTAL | 12.244,14 | 12.244,14 | 12.244,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
