| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FICHA PAUTADA TAMAHO APROXIMADO DE 5X8 POLEGADA. PACOTE COM NO MINIMO 100 UNIDADES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº413/2026. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | FICHA PAUTADA TAMAHO APROXIMADO DE 5X8 POLEGADA. PACOTE COM NO MINIMO 100 UNIDADES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº413/2026. | 40,00 | ||
| 19/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/321; REF. EMPENHO 1120/2026 5770 - EGIDIO MOTTA SOARES ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
