| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEFERSON JUNIOR ANTUNES VIEIRA 03820346007 |
| Número do empenho: | 1140 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1,6 PLACAS IZW-7H03, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº433/2026. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1,6 PLACAS IZW-7H03, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº433/2026. | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
