| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
| Número do empenho: | 1240 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE CAMINHÕES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE ABRIR COMPRESSOR VELHO E AVALIAR (DETECÇÃO DE DESGASTE NO EIXO) INSTALAR COMPRESSOR NOVO FAZER VACUO NO SISTEMA E COLOCAR GÁS | 135,00 | 675,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE CAMINHÕES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO CAMINHAO FORD 2629 PLACAS IXS-0687, CFE. PP Nº03/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº194/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº490/2026. | 80.640,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE CAMINHÕES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE ABRIR COMPRESSOR VELHO E AVALIAR (DETECÇÃO DE DESGASTE NO EIXO) INSTALAR COMPRESSOR NOVO FAZER VACUO NO SISTEMA E COLOCAR GÁS PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE CAMINHÕES BASCULANTE PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA FORD (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO CAMINHAO FORD 2629 PLACAS IXS-0687, CFE. PP Nº03/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº194/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº490/2026. | 865,00 | ||
| TOTAL | 865,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 865,00 | |||
