| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
| Número do empenho: | 138 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.15 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - KIT EMBREAGEM - 01 UND - MARCA: EATON | 40.000,00 | 5.811,40 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - ROLAMENTO VOLANTE - 01 UND - MARCA: NSK, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2726 ATR, PLACA IVL-3451, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 97/2026. | 40.000,00 | 44,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - KIT EMBREAGEM - 01 UND - MARCA: EATON PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº010- EM ANEXO) - ROLAMENTO VOLANTE - 01 UND - MARCA: NSK, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 2726 ATR, PLACA IVL-3451, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 97/2026. | 5.855,50 | ||
| TOTAL | 5.855,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.855,50 | |||
