| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMATER RS |
| Número do empenho: | 140 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME CONVÊNIO E ORDEM DE COMPRA Nº 99/22026. | 11.084,68 | 133.016,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME CONVÊNIO E ORDEM DE COMPRA Nº 99/22026. | 133.016,16 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 11.084,68 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.084,68 | ||
| TOTAL | 133.016,16 | 11.084,68 | 11.084,68 | |
| SALDO A PAGAR | 121.931,48 | |||
