Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2026 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2026, CONFORME CONVÊNIO E ORDEM DE COMPRA Nº 99/22026. |
133.016,16 |
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| 30/01/2026 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.084,68 |
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| 04/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.084,68 |
| 26/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/808;
REF. EMPENHO 140/2026
7501 - EMATER RS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.084,68 |
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| 03/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.084,68 |
| 26/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1331;
REF. EMPENHO 140/2026
7501 - EMATER RS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.084,68 |
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| 07/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.084,68 |
| 30/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1886;
REF. EMPENHO 140/2026
7501 - EMATER RS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.557,35 |
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| 07/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2026 - REF. ABRIL/2026
EMATER RS - 7501 |
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11.557,35 |
| TOTAL |
133.016,16 |
44.811,39 |
44.811,39 |
| SALDO A PAGAR |
88.204,77 |
