Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2026. |
35.825,04 |
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| 23/02/2026 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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35.825,04 |
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| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF |
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473,31 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF |
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567,10 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF |
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1.303,88 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF |
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6.685,74 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF |
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8.207,20 |
| 25/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1510/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.587,81 |
| TOTAL |
35.825,04 |
35.825,04 |
35.825,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
