| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1532 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: FEVEREIRO DE 2026. | 12.628,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: FEVEREIRO DE 2026. | 12.628,17 | ||
| 23/02/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 12.628,17 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Empenho 1532/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.628,17 | ||
| TOTAL | 12.628,17 | 12.628,17 | 12.628,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
