| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 154 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.73 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 (PARCIAL), CONFORME CONTRATO Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 113/2026. | 1.572,47 | 1.152,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 (PARCIAL), CONFORME CONTRATO Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 113/2026. | 1.152,62 | ||
| 25/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6; REF. EMPENHO 154/2026 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.152,62 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.152,62 | ||
| TOTAL | 1.152,62 | 1.152,62 | 1.152,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
