| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 155 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.71 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE - SERVIÇO REFAZER ROSCA DA HASTE DO PISTÃO | 203,67 | 348,28 |
| 0.73 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE - SERVIÇO FAZER NOVA PORCA HASTE DO PISTÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, FROTA 112, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 114/2026. | 203,67 | 148,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE - SERVIÇO REFAZER ROSCA DA HASTE DO PISTÃO SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: CASE - SERVIÇO FAZER NOVA PORCA HASTE DO PISTÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, FROTA 112, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 114/2026. | 496,96 | ||
| 19/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/354; REF. EMPENHO 155/2026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 496,96 | ||
| TOTAL | 496,96 | 496,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 496,96 | |||
