| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 163 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LUVA DE CORRER PVC 75mm COM OS ANEIS, PARA CONSERTO DA REDE ADUTORA DA ETA DE DOM JOSÉ, QUE ESTÁ ROMPIDA E COM O ABASTECIMENTO AFETADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 123/2026. | 104,50 | 313,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | LUVA DE CORRER PVC 75mm COM OS ANEIS, PARA CONSERTO DA REDE ADUTORA DA ETA DE DOM JOSÉ, QUE ESTÁ ROMPIDA E COM O ABASTECIMENTO AFETADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 123/2026. | 313,50 | ||
| TOTAL | 313,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 313,50 | |||
