| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E A ADOLESCÊN |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 54 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADOLESCENTES E CRIANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 163/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 54/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 12/2026. | 9.734,75 | 77.878,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADOLESCENTES E CRIANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 163/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 54/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 12/2026. | 77.878,00 | ||
| TOTAL | 77.878,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 77.878,00 | |||
