| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLARMAC DISEL LTDA |
| Número do empenho: | 173 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 42.786.868/0001-09 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Prestação de serviço de horas máquinas, de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, - com peso operacional mínimo de 21.000kg, -com capacidade de concha coroada de 1,2m³ (mínimo), - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e manutenção inclusa. - Ano de fab[...], CONFORME CONTRATO Nº 158/2025, 2º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 124/2026. | 290,00 | 14.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | Prestação de serviço de horas máquinas, de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, - com peso operacional mínimo de 21.000kg, -com capacidade de concha coroada de 1,2m³ (mínimo), - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e manutenção inclusa. - Ano de fab[...], CONFORME CONTRATO Nº 158/2025, 2º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 124/2026. | 14.500,00 | ||
| 04/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/162; REF. EMPENHO 173/2026 72804 - CLARMAC DISEL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 14.500,00 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 14.021,50 | ||
| 19/02/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 173/2026 | 478,50 | ||
| TOTAL | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/02/2026 | 478,50 | 236/2026 | Lançada |
| TOTAL | 478,50 |
