| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1780 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026. | 352,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. FEVEREIRO DE 2026. | 352,23 | ||
| 23/02/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 352,23 | ||
| 24/02/2026 | ANULAÇÃO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM 0800 | -352,23 | ||
| 24/02/2026 | ANULAÇÃO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM 0800 | -352,23 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
