| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 1824 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MESES 01/2026 e 02/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 367,71 | 367,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MESES 01/2026 e 02/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 367,71 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Fatura Nº 240206480126; 177609526; REF. EMPENHO 1792/2026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN | 367,71 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1824/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 367,71 | ||
| TOTAL | 367,71 | 367,71 | 367,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
