| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ITAMAR SACHETT |
| Número do empenho: | 1900 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, VISITA EM GABINETES DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DA AMUSUH, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº15/2026. | 2.765,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 13/03/2026, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, VISITA EM GABINETES DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DA AMUSUH, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº15/2026. | 2.765,75 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.765,75 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.765,75 | ||
| TOTAL | 2.765,75 | 2.765,75 | 2.765,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
