| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOFTSUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MANGUEIRA 1/4 POLIURETANO PARA DOSADORA DE PRODUTOS QUIMICOS. (DOSADORA EXATTA) 30 METROS, PARA USO NAS ETAS DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº679/2026. | 6,50 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | MANGUEIRA 1/4 POLIURETANO PARA DOSADORA DE PRODUTOS QUIMICOS. (DOSADORA EXATTA) 30 METROS, PARA USO NAS ETAS DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº679/2026. | 195,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/7045; REF. EMPENHO 1915/2026 70694 - SOFTSUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 195,00 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 1915/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
